A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.7.2024
Zmesovy komunalny odpad - FURA
Detail faktúry
| Číslo | 7104/24 |
|---|---|
| Predmet | Zmesovy komunalny odpad - FURA |
| Cena | 48.54 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Vavrinec |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
Oprava svietidiel VO
Detail faktúry
| Číslo | 20240016 |
|---|---|
| Predmet | Oprava svietidiel VO |
| Cena | 210,50 € |
| Dodávateľ | Pavol Haško - gne |
| Dodávateľ IČO | 50540726 |
| Odberateľ | Obec Vavrinec |
| Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
Prílohy
6e599_Faktura_20240016.pdf
8.7.2024
Elektronická faktúra za obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
Detail faktúry
| Číslo | 8352215982 |
|---|---|
| Predmet | Elektronická faktúra za obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024 |
| Cena | 1,50€ € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Vavrinec |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
Prílohy
ff932_8352215982_invoice.pdf
2.4.2024
Faktúra FVZEL20240093
Detail faktúry
| Číslo | FVZEL20240093 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra FVZEL20240093 |
| Cena | 45,40€ € |
| Dodávateľ | EXPOL TRADE, s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 44404069 |
| Odberateľ | Obecný Úrad Vavrinec |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024
Detail faktúry
| Číslo | 8345041486 |
|---|---|
| Predmet | Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
| Cena | 1,50€ € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obecný úrad Vavrinec |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
Prílohy
07488_8345041486_invoice.pdf
2.4.2024
Digitálna faktúra za obdobie od 22.01.2024 do 21.02.2024
Detail faktúry
| Číslo | 1381474011 |
|---|---|
| Predmet | Digitálna faktúra za obdobie od 22.01.2024 do 21.02.2024 |
| Cena | 19,00 € € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47 259 116 |
| Odberateľ | Obecný úrad Vavrinec |
| Odberateľ IČO | 00332909 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
| Dátum doručenia | 28.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
4.3.2024
Faktúra: 1381474011
Detail faktúry
| Číslo | 1381474011 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra: 1381474011 |
| Dodávateľ | O2 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
7.2.2024
Faktúra TELECOM
Detail faktúry
| Číslo | 8343249801 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra TELECOM |
| Dodávateľ | TELECOM |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
Prílohy
1edb3_TELEKOM 012024.pdf
7.2.2024
Faktúra FURA
7.2.2024
FAKTÚRA 20240006 - Oprava svietidiel VO
Detail faktúry
| Číslo | FAKTÚRA 20240006 |
|---|---|
| Predmet | FAKTÚRA 20240006 - Oprava svietidiel VO |
| Dodávateľ | Pavol Haško - gne |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
7.2.2024
FAKTÚRA za elektrinu
Detail faktúry
| Číslo | 7267380694 |
|---|---|
| Predmet | FAKTÚRA za elektrinu |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2024 |
Prílohy
e5886_faktura vse 2024.pdf
15.1.2024
Faktúra: 1401460268
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra: 1401460268 |
|---|---|
| Dodávateľ | O2 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
15.1.2024
Faktúra - Zmesovy komunalny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra - Zmesovy komunalny odpad |
|---|---|
| Dodávateľ | Fúra s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
15.1.2024
Faktúra
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra |
|---|---|
| Dodávateľ | TCOM |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
Prílohy
a3352_8341464362_invoice.pdf
15.1.2024
FAKTÚRA za elektrinu
Detail faktúry
| Predmet | FAKTÚRA za elektrinu |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
11.12.2023
Faktúra Fúra
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra Fúra |
|---|---|
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2023 |
4.12.2023
Faktúra 20230016
Detail faktúry
| Číslo | 20230016 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra 20230016 |
| Dodávateľ | JuSTAV s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
Prílohy
77630_Dotácia PSK.pdf
4.12.2023
Faktúra - Zmesovy komunalny odpad
Detail faktúry
| Predmet | Faktúra - Zmesovy komunalny odpad |
|---|---|
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
4.12.2023
Faktúra: 1351374566
Detail faktúry
| Číslo | 1351374566 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra: 1351374566 |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
